Luis Stefano Sandivar Tanaka

Responsable de validar y depurar la información proporcionada por el cliente, comparando datos entre documentos como el packing list, reporte de cosecha, factura y guía de remisión, utilizando un sistema interno de gestión mediante herramientas como Excel y dashboards integrados en el sistema.

Funciones:

• Detección y corrección de errores en los datos registrados por el cliente, comparando documentación de soporte (aprox de 30 a 35 casos diarios).
• Organización y seguimiento del trabajo diario, optimizando tiempos de respuesta y calidad de los datos.
• Uso del sistema interno para la visualización de dashboards que reflejaban el estado del procesamiento de información.
• Apoyo en la mejora continua del flujo de datos y en la presentación clara de resultados para áreas como exportación entre otras.

Logros:

• Reducción de errores en la validación documental gracias a controles sistemáticos personalizados.
• Mejora de la organización interna diaria mediante herramientas propias de monitoreo y seguimiento.
• Contribución a una mayor visibilidad del estado del proceso, facilitando la toma de decisiones operativas.

• Supervisar y controlar las operaciones diarias en el centro de datos, asegurando la correcta digitación y análisis en el sistema interno.
• Gestionar y organizar documentación administrativa, como reportes, inventarios y auditorías internas poniendo énfasis en la precisión y confidencialidad.
• Coordinar efectivamente con empresas externas (del mismo rubro) para la elaboración y entrega de análisis requeridos por el sector minero.
• Atender el requerimiento de los clientes clave. Asegurando la entrega oportuna y confiable de reportes críticos para sus operaciones.
• Colaborar con los equipos multidisciplinarios (área comercial, laboratorio primario y químico y de operaciones) para garantizar la continuidad operativa, optimizando procesos y resolviendo incidentes en tiempo récord.

logros:

• Mantener la fluidez de la gestión diaria en los reportes hacia los clientes en los tiempos esperados (no mayor a 4 días).
• Atender a la brevedad de 30 a 40 análisis en promedio, y llegar así a los indicadores esperados propuesto por el área comercial y operaciones.
• Proponer en el trabajo diario un back up en ítems específicos para automatizar un proceso que llevaba tiempo en la gestión diaria.

• Actualizar, analizar la base de datos del proveedor en las áreas de procuración y auditoría médica, mediante la prefacturación y el
  cálculo en el ERP de la Cia aseguradora.
• Supervisar en el sistema si la emisión del siniestro se realizaba correctamente mediante la factuarión en las coberturas de
  incapacidad temporal, gastos médicos hospitalarios, gastos de sepelio y muerte.
• Colaborar en la implementación de Google sheets, para tener en tiempo real los expedientes actualizados de la base de datos del
  proceso de fallecidos.
• Analizar, actualizar y gestionar los expedientes por cliente a través de tablas dinámicas y Google sheets permitiéndome tener una
  mejor fluidez y rapidez en las respuestas a la SBS.
• Coordinar con el proveedor del diario la publicación desde la fecha de envío del documento hasta la generación de su orden de
  pago. Manteniendo los indicadores óptimos.
• Coordinar con los jefes de cada subárea en el tiempo indicado para la generación de la solped y emisión de la facturación general.

Logros:

• Disminución en los periodos de entrega y optimización de indicadores en los plazos determinados por el área.
• Tener los indicadores (ANS) de respuestas del envió de las cartas a las personas solicitantes al 100%.
• Llegar al 100% de las publicaciones tanto en web como en el Diario Local.
• Alcanzar al 100% en las respuestas al portal de la SBS según los indicadores estipulados.

• Gestionar los diversos puntos de contacto del SAC tanto canales tradicionales como institucionales. Así como atender los casosreferentes a los mantenimientos, instalaciones, armados entre otros presentados por el cliente y derivar consultas a las áreas correspondientes.
• Analizar cada caso en el CRM las solicitudes de servicio, dando respuesta y velar por el cumplimiento y seguimiento de las condiciones pactadas hasta que figure cerrado el caso.

Logros:

• Innovar la solución de los casos de cambio físico y devoluciones de la cuenta asignada coordinando con las áreas técnica y post garantía en el proceso hasta cerrar la orden de servicio.
• Aumentar la emisión de los comprobantes de pago por servicios una vez ejecutado el proceso de validación de los abonos por el área de finanzas.

• Analizar los casos para elaborar las liquidaciones de cada cliente, brindado el servicio de renovaciones, inclusiones y exclusiones mediante las tramas, en el ramo de SCTR salud, pensión, Vida ley y EPS.
• Mantener los registros actualizados en el ERP de la empresa para tener las primas comerciales, las tazas y las comisiones en coordinación con el área de cobranza y comercial.
• Ayudar en la gestión de pagos y facturación de pólizas, incluyendo el seguimiento de pagos pendientes y la emisión de facturas. Además de asegurar que todas las operaciones y procesos cumplan con las normativas y regulaciones vigentes regidas por la SBS.
• Coordinar con el área comercial las condiciones de la vigencia de la póliza y actuar como enlace entre diferentes departamentos, servicio al cliente, suscripción para asegurar que todos estén alineados y que los procesos se lleven a cabo de manera fluida.

Logros:

• Se arribo a la solución de inconvenientes sobre la generación de la documentación para que se pueda tener una correcta y actualizada información de los mismos.
• Generar una base de datos para reportar y coordinar con al área de cobranzas los posibles inconvenientes que tiene cada cliente.

• Atención al cliente para resolver sus dudas y reclamos sobre sus fechas de abonos u otro inconveniente o requerimiento solicitado
• Apoyo en las áreas administrativas, cobranzas para documentación correspondiente sobre la generación de las liquidaciones de los cliente.
• Realizar las cotizaciones elaborando tablas dinamicas, cuadros comparativos.
• Supervisar el nivel de existencias asegurando de que los productos estén correctamente almacenados y contabilizados.
• Responsable de la comunicación con proveedores para asegurar la disponibilidad de productos y resolver cualquier inconveniente relacionado con los suministros.
• Encargado de monitorear el estado de las órdenes de compra y venta, asegurándome de que se cumplan en tiempo y forma indicada.

Logros:

• Se coordino y planificó con el área de operaciones los ingresos de las comisiones diarias en la base de datos para conciliar la facturación.
• Se estructuro y consolido la base de datos la misma que se mantuvo actualizada para un mejor control de las aplicaciones de caja y cobranzas, mejorando la distribución de las existencias y el tiempo de entrega en las áreas.

• Procesar y elaborar información mediante los txt, actualizando la base de datos de los recaudos y abonos diariamente.
• Ingreso detallado de la información recibida al sistema de la compañía en los plazos determinados propuesto por el área de cobranzas y operaciones.
• Digitalizar documentación de los asegurados en la plataforma interna.
• Organizar, verificar la información en el ERP para gestionar su estado de cuenta y masificar correos para una correcta información al cliente.

Logros:

• Mantener actualizada las cuentas contables en los módulos de aplicación del ERP de la empresa (SIS) al corte de mes.
• Lograr que la facturación diaria se encuentre gestionada de manera óptima y en el momento para evitar el cuello de botella de fin de mes (dos cierres contables).